Pelaksanaan SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Masya
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| No | Kriteria | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target | Capaian | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Kebijakan Standar Tata Pamong | SK Rektor Standar FTII | Tersedia | SK Standar FTII [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Kebijakan Standar Tata Pamong, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 2 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia dokumen pelaksanaan fungsi manajemen | Renstra , SOP, OTK | 100% | RenstraFakultas [https://drive.google.com/file/d/1yPQKNgqMvjF4N11mJrud9V31cB1a5Wwb/view?usp=sharing] SOP [https://drive.google.com/file/d/1tlxKX0PjNSdkipHhmy_iRjD-cLdisqfc/view?usp=sharing] SK_Organisasi dan Tata Kerja 2021 [https://drive.google.com/file/d/1XpRUD5pLT-9vZwb-yVkU92UGBfmyI5PS/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dokumen pelaksanaan fungsi manajemen, Target: 100%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 3 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia SOP Administrasi Akademik | Dokumen SOP Administrasi Akademik | Tersedia | SOPAkademik [https://drive.google.com/file/d/1xdlJg8iX-olJOH8dDDJ0Sqikq8A2vyko/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia SOP Administrasi Akademik, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 4 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi fungsi manajemen di setiap unit | Laporan monev | 100% | monevgasal2324 [https://drive.google.com/file/d/1vXY4gRND1y_ustx-e-FoU6n6eVjZ4LtO/view?usp=sharing] monevgenap2324 [https://drive.google.com/file/d/19cHfnCGdSs5J5gMNkcfHUHluwe7fx9hB/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi fungsi manajemen di setiap unit, Target: 100%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 5 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong | Standar Tata Pamong | Tercapai | StandarTataPamong [https://drive.google.com/file/d/1mneg1vvlvaWyfY9UzO1vd8KJrCajbuS_/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong, Target: Tercapai, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 6 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia sistem informasi administrasi akademik | Manual sistem, tangkapan layar aplikasi | Tersedia | SmartCampus [https://www.unisbank.ac.id/sc/] E-Learningg [https://elearning.unisbank.ac.id/] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia sistem informasi administrasi akademik, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 7 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Terlaksana tata kelola perguruan tinggi | laporan kinerja UPPS dan PS | Tercapai | LapKinerjaUPPS2324 [https://drive.google.com/file/d/1vdW3oz92ut8RGpd862xUbhjM8beAWbze/view?usp=sharing] LapKinerjaPS2324 [https://docs.google.com/document/d/1SOGVEDvMPVk8hb0JqVR-OXIUr4Tqq_OOn8lEvxgf4i0/edit?tab=t.0] | Terpenuhi | Indikator: Terlaksana tata kelola perguruan tinggi, Target: Tercapai, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 8 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Laporan AMI Ketercapaian Standar Tata Pamong | Laporan AMI | Tersedia | Laporan AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Laporan AMI Ketercapaian Standar Tata Pamong, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 9 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Kebijakan pengelolaan akademik di tingkat prodi | SK Pengangkatan Pejabat Struktural | Tersedia | Sk2324 [https://drive.google.com/file/d/1IR_MsPJ7bMhMSgBz3qrbmoQrblX470vY/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Kebijakan pengelolaan akademik di tingkat prodi, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 10 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia job description Ketua Prodi | Dokumen OTK | Tersedia | Organisasi dan Tata Kerja 2021 [https://drive.google.com/file/d/1XpRUD5pLT-9vZwb-yVkU92UGBfmyI5PS/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia job description Ketua Prodi, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 11 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Dokumen Mekanisme pengambilan keputusan | Dokumen hasil Rapat | Tersedia | Rapat Umum [https://drive.google.com/file/d/1cF_8mVAdIPlCdzgg7jhSPtnyXinTUlsj/view?usp=sharing] Rapat Kelulusan [https://drive.google.com/file/d/1JxxNCKQT7dpXIf6KLYjdBSFqGiSmjG6A/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Dokumen Mekanisme pengambilan keputusan, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 12 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Ren op Fakultas | Renop FTII | tersedia | Renop 2324 [https://drive.google.com/file/d/1NpzaJ65JI9sbezdtI_7Zt8B-8SCC-q0O/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Ren op Fakultas, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 13 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Dokumen Kurikulum yang direview Prodi sejenis atau pakar | Dokumen Perubahan kurikulum | Tersedia | HasilReview [https://drive.google.com/file/d/1U4na-gkoS5PNUR-268WAyEvTuS7ioAEn/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Dokumen Kurikulum yang direview Prodi sejenis atau pakar, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 14 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum pembelajaran berbasis OBE | Kebijakan pengembangan pembelajaran berbasis OBE | Tersedia | Pengembangan Kurikulum OBE [https://drive.google.com/file/d/1kAXM8l0T1W_JJFOWH-MrhcKSGsp7c2ge/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum pembelajaran berbasis OBE, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 15 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Terlaksana Koordinasi Penelitian dan PKM di level prodi | Persetujuan proposal penelitian dan PKM oleh ketua program studi | Terlaksana | Penelitian [https://drive.google.com/drive/folders/1sM5jrDxismMqQUgCoTIcSxpa0tbRRLeI?usp=sharing] PKM [https://drive.google.com/drive/folders/15XrytJ-BWgj8k0CrEbsgC9G4LNJ3Ij8B?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Terlaksana Koordinasi Penelitian dan PKM di level prodi, Target: Terlaksana, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 16 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Sistem Informasi yang memuat VMTS,kurikulum, dan SOP | Halaman Web | Tersedia | webkurikulum [https://kurikulum.unisbank.ac.id/login] VisiMisi [https://www.unisbank.ac.id/v3/visi-misi/] WebDJM [https://djm.unisbank.ac.id/assets/files/sop-2024.pdf] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Sistem Informasi yang memuat VMTS,kurikulum, dan SOP, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 17 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Sistem Informasi Pembelajaran. | Halaman web | Tersedia | SmartCampus [https://www.unisbank.ac.id/sc/] Elearning [https://elearning.unisbank.ac.id/] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Sistem Informasi Pembelajaran., Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 18 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Dokumen wewenang dan Tanggung jawab UPPS dan Prodi | Dokumen rapat, berita acara | Tersedia | Rapat Umum [https://drive.google.com/file/d/1cF_8mVAdIPlCdzgg7jhSPtnyXinTUlsj/view?usp=sharing] Rapat Kelulusan [https://drive.google.com/file/d/1JxxNCKQT7dpXIf6KLYjdBSFqGiSmjG6A/view] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Dokumen wewenang dan Tanggung jawab UPPS dan Prodi, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 19 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Laporan AMI tentang Tata Pamong | Laporan AMI | Tersedia | AMI24 [https://drive.google.com/file/d/1aKeBKsYfUQuIqdzSwsKtI-7olmGvMyhb/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Laporan AMI tentang Tata Pamong, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 20 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia SOP Pengelolaan Keuangan | SOP Keuangan | Tersedia | SK [https://drive.google.com/file/d/1DsVGH7rGQHSD43PqF1cBQ3cReHFviA4l/view?usp=sharing]SOPKeu [https://drive.google.com/file/d/1HjQtK0S5M6oxVmXdL-9EOKfaXSRlS7Pr/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia SOP Pengelolaan Keuangan, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 21 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia SOP Administrasi SDM | SOP Administrasi SDM | Tersedia | SK [https://drive.google.com/file/d/1DsVGH7rGQHSD43PqF1cBQ3cReHFviA4l/view?usp=sharing]SOPSDM [https://drive.google.com/file/d/1Aeod95h3tWEpRY7Nh62c-OQifgqkeZYS/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia SOP Administrasi SDM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 22 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia Realisasi Pendapatan UPPS | Laporan Realisasi | Tersedia | LapPend [https://ebudgeting.unisbank.ac.id/pendapatan.php] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Realisasi Pendapatan UPPS, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 23 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia laporan Audit Mutu Keuangan | Laporan AMI keuangan | Tersedia | AMI24 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia laporan Audit Mutu Keuangan, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 24 | C1 - Budaya Mutu - Sub A | Tersedia sistem informasi keuangan terintegrasi | Halaman Web | Tersedia | SIKeuangan [https://ebudgeting.unisbank.ac.id/home.php] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia sistem informasi keuangan terintegrasi, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 25 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia Kebijakan Standar Sistem Penjaminan Mutu | SK Standar FTII | Tersedia | LINK [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Kebijakan Standar Sistem Penjaminan Mutu, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 26 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan Rektor | Dokumen SPMI (Kebijakan, Penetapan Dokumen PPEPP, Standar, SOP, Tata Cara Pendokumentasian SPMI | Tersedia | Link [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] Kebijakan SPMI [https://drive.google.com/file/d/1ermoBSojqRRUD1ax5j4HIqhRBGq9s-V8/view?usp=sharing] Pedoman PPEPP [https://drive.google.com/file/d/1R7wUYt0wa21Lx3Q1K3v5RYFenZziYTnO/view?usp=sharing] SOP [https://drive.google.com/file/d/1n4QBXmkXJ8GQ4hDL4PY8ysgBGFg7FL1X/view?usp=sharing] Pendokumentasian SPMI [https://drive.google.com/file/d/15X7Pr0p61lJ-x3Kgv6H-aMt9tcPQ0bXy/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan Rektor, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 27 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia dokumen AMI setiap satu siklus PPEPP | Laporan AMI | Tersedia | AMI24 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dokumen AMI setiap satu siklus PPEPP, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 28 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Terlaksana sosialisasi dokumen mutu dan FGD | Undangan, daftar hadir, dokumentasi | Terlaksana | Kegiatan [https://drive.google.com/file/d/1zipKeMEEMOrXErudSkPN8hDtg4CRcCQk/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Terlaksana sosialisasi dokumen mutu dan FGD, Target: Terlaksana, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 29 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia laporan monev Tridharma | Laporan monev Tridharma | Tersedia | monevgsl2324 [https://drive.google.com/file/d/1vXY4gRND1y_ustx-e-FoU6n6eVjZ4LtO/view?usp=sharing] monevgnp2324 [https://drive.google.com/file/d/19cHfnCGdSs5J5gMNkcfHUHluwe7fx9hB/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia laporan monev Tridharma, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 30 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia Laporan RTM | Laporan RTM | Tersedia | RTM2024 [https://drive.google.com/file/d/1x-qT3_pbNw61WzODav-KpICM23GRQeD5/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Laporan RTM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 31 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia laporan tindak lanjut | Laporan tindak Lanjut | Tersedia | RTL [https://drive.google.com/file/d/1I10-K7mnIXf8lqiSLsOhyVOy4DyN5k9E/view?usp=sharing]2024 | Terpenuhi | Indikator: Tersedia laporan tindak lanjut, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 32 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia laporan AMI Akademik | Laporan AMI akademik | Tersedia | AMI24 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia laporan AMI Akademik, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 33 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia laporan AMI non-akademik | Laporan AMI non-akademik | Tersedia | AMI24 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia laporan AMI non-akademik, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 34 | C1 - Budaya Mutu - Sub B | Tersedia SDM yang kompeten sebagai pelaksana Penjaminan Mutu | sertifikat Auditor Mutu | Tersedia | Sertifikat [https://drive.google.com/file/d/1Ba_1ZJwlOCUoKhzcchMelFJ11pjM5Yhp/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia SDM yang kompeten sebagai pelaksana Penjaminan Mutu, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
Total: 34 baris (1 kelompok)